上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、最主要工作職責
二、單位設置成
三、估算織造這說明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
dishier、guanyuzhuangkuangshenqingbaogao
13、caizhengbumenbochuneirongkaohemubiaozhirendingbiao
昆明市松江區中國人民當地政府配合聯席會工作室通常主要職責
songjiangqugongminbumendachenghezuozuotanhuibangonglouloushiyuqubumenbanheshubangongloulou，zhuyizhizewei：
（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研🌃究制定具體意見、辦法，并組織實施。
（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實🐬施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
（4）負責區委、區政府國內接待工🌱作、接待經費的🅘管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投𓃲資企業提供指🐎導、協調、服務。
（6🌳）會同有關部門൲調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
東莞市松江區公民鎮政府的合作溝通辦公樓室組織設計
上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是🍌包括♒上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
數字序號 | 行業種類 | 提示 |
1 | hangzhoushisongjiangqugezuzhengfuxinggongsihezuojiaoliuhuijiedaishishi |
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2 | shenyangshisongjiangqumeitihezuotaolunjingzhunfuwuwangdian |
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名稱說明
（yi）zuigenbenshouruxingzhichuchengbenjuesuan：shishengjichengbenjuesuanjingli෴zhuguanxiangguanbumenjisuoshujicengdanꦅweichengbenjuesuanjicengdanweiweiweihuqizhongjiejigoupingchangtaizhangyunzhuan、wanchengzhuxianrenwutaizhanggongzuozhuxianrenwuzhuxianrenwuerzhidingdejiduzuigenbenshouruxingzhichugongzuofangan，shoulushishiyefeihegongyongshiyefeiliangtaifen。
（er）yewujingfeikaizhijuesuan：shidishijijuesuanjinglikeshijilishuguanxijuesuanjiguandanweiweijieshuxingzhengshiwuyunzhuanrenwuka、cangongchengchangyaoqiuhuozhengfujigouchengchangzhanlvexing、xiangyingyaoqiu，zaidazhi🎀jingfeikaizhimobanbianzhishudenianmojingfeikaizhijindu♎biao。
（san）“sangong”feiyong：shiyushengjicaiwuxingyoufeiyonglingboguanxindebumenguanlihexiajigusuangongsicaiyongshengjicaiwuxingfukuanjutishezhideyingonghuiguo（jing）fei、deguojiadeguojiagongwujiedaihuodongjiedaihuodonghuodongkefuzhuanchegourujishiyongfei、deguojiadeguojiagongwujiedaihuodongjiedaihuodonghuodongkefujieshifei。dangzhong：yingonghuiguo（jing）feishouyaojutishezhizhengfubumenjixiajigusuangongsiyunzuorenyuandeguojihezuofangshitaolundian、zhongyaohaoxiangmujinxingqiadan、zaiwaixunlianxuexiyanxiubandengdeguojilvfei、haiwaidishijianjiaotongyinxingchuxingfei、fangfeifei、shanshifei、xunlianxuexifei、gongzafeidengkaizhi；deguojiadeguojiagongwujiedaihuodongjiedaihuodonghuodongkefujieshifeishouyaojutishezhigeshengxingzhuanyehuayantaohui、deguojiazhongyaocelvediaoyanzu、zhongdiandingqijianchayi🤡qiwaishituanzujieshitaolundiandenglianjiedeguojiadeguojiagongwujiedaihuodongjiedaihuodonghuodongkefuhuozhankaiqudaoqudaosuoxufangfeifei、jiaotongyinxingchuxingfei、shanshifeidengkaizhi；deguojiadeguojiagongwujiedaihuodongjiedaihuodonghuodongkefuzhuanchegourujishiyongfeishouyaojutishezhidingbianneideguojiadeguojiagongwujiedaihuodongjiedaihuodonghuodongkefuxingshidebaofeibunengshiyongchuangxin，yiqiyongzuojutishezhichengquyingonggongchu、deguojiadeguojiagongwujiedaihuodongjiedaihuodonghuodongkefuwenjianmuluduidiao、changguiyunzuozhankaiqudaodengsuoxudeguojiadeguojiagongwujiedaihuodongjiedaihuodonghuodongkefuzhuancheguoluranliaofei、jianxiufei、zaijieshangguoludeguohefei、baoxianxingyefeidengkaizhi。
（si）weixianjiguanzhengchangyunౠzuozhuanxianglaowufei：zhixingzhengbumenjigouhecankaoyingongyuanfaguanligongzuoderenshijigouyunxingbangongkaiyusuanbiaocaizhengjushenpikexueanpaidechangguizongfuchuzhongdemeitiandegonggongzhuanxianglaowufeizongfuchu。
2018年預算表事業編制代表
2018年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算♚支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，🔴一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、𒆙福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其ℱ他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：mingquebenbanyunxingzhinengbumen、weihuciwaishenghuozhongzhengchangyunzhuanerhuafei𝓀deduikouzhaoshengkaifuxizanglvyou、guangdongquchuangyexiangmujingjiyuanzhuqian，gongwujiedaijiedaifei、zhaoshangxiangmuyinzijiedaifeideng。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部門財務部收入支出概預算總表 |
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| bianzhijianguanbumen：zhengzhoushisongjiangqurenminqunzhongdifangzhengfuhezuogongyingjiaoliudianjiedaishishi | 院校：元 |
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| 年初盈利 | 本年度其他支出 |
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| 建設項目 | 費用預算數 | 工程項目 | 成本預算數 |
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| 一、國庫捐款收錄 | 15,863,625.78 |
| bangongzhonganquanfuwuzhichufeiyong | 14,881,522.88 |
|
| 1. xunchanggongyixinggusuandezijin | 15,863,625.78 |
| shijiezhiliangbaozhangheqiuyebochu | 361,567.88 |
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| 2. 區政府性債券 |
| 三、 | yiyuanweishengfangyiyujihuashuerhaihuafei | 124,133.18 |
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| er、weishengshiyeshourushuiping |
| 四、 | zulinfangzhiliangbaozhangzongzhichu | 496,401.84 |
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| san、shiyeqiyejiamengxinzishouru |
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| 四、其它創收 |
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| 收益總金額 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年行政部門薪資項目預算總表 |
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| shiyebianzhituandui：beijingshishisongjiangququnzhongzhengfubuhezuoxieyihudongjiedaishishi |
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| 基層單位：元 |
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| 內容 | 創收預決算 |
| |||||||
| gongyongfenleibiexuekebianxiedaima | degongnengfenleizhenglixiangmugecheng | 自動求和 | 財政支出捐款創收 | 視野收入水平 | 參公企事業編 | 別工資收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 生意薪資 |
| |||||
| 201 |
|
| jibenshanggonggongchanpinqitazhichu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfububangongting（shi）jixiangguanjigouyewu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟正常運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | zhengchangxingzhengsusongzhilishiwuguanli | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 企業開機運行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| shijiededaobaozhanghechuqushangbanhuafei | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| zhengfubumenshiyexinggongsilitiqiantuixiu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouanquanguanlidexingzhengshiwuqiyelituiti | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | changjiashiyechangjiashouyaoguanyuyanglaodichanyanglaojinjinjiaofubochu | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jiguanqiyefazhanjiguandanweiqiyefazhanjiguandanweizhiyehuanianjinjiaofeijiaoyuzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiyonghuanbaoyudasuanshenghuangjiaoyuzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengguanliqiyexingyeyiliaoguanli | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政部門方醫療衛生 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | zijishiyezuzhiyiliaofuwu | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 個人住房的保障收支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 往房深化改革收支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 租賃房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| ||||||||
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| 2018年部門乃至每一位員工經費支出財政預算總表 |
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| shiyebianzhibumennaizhimeiyiweiyuangong：shenzhenshisongjiangququnzhongquzhengfuhehuotaolunshangwuxinfangshi | 院校：元 |
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| 工作 | 花費費用 |
| |||||
| tedianleixingxiangmubianhaoguize | gongnengbiaojinxingfenleizhuanyekemumingzi | 自動求和 | 大致撥出 | 業務費用 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| dabufengongyixingtigongfuwukaizhi | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| dangdizhengfugongzuoting（shi）jiguanyuqiyexingzhengshiwu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政機關運動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | jibenshangrenshibumenfangfashiwuxing | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業心進行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuifazhanbaojiahuhanghebiyeshengjiuyebochu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengjiguanshiyeyuanxiaolituixiuzhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoubiaozhunhuaguanlidezhengfubumenjigouliyanglaojin | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | bumenshiyeshangdezhengfubumenchabuduoshehuiyanglaorenshoubaoxianjiaonajieyu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | zhengfujiguancangongqiyexingyenianjinjiaofeiqitazhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaogonggongweishengyuxingdongjihuayangyuzongzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengchuweishengshiyejiguandanweiyiliaoweisheng | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 政府部門方醫學 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | shiyefazhangongsishequyiliao | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 商品房基本保障付出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 往房制度改革總支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民購房補貼費 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年部民政補貼款結余概預算總表 |
| ||||||
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| shiyedanweibianzhidanwei：zhengzhoushisongjiangqugongminyizhengfudachenghezuotaolungongzuoshi |
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| 基層單位：元 |
| |||
| caizhengyusuanshenpishourulaiyuan | 民政捐款付出 |
| |||||
| 項目流程 | 概算數 | 品牌 | 加總 | 基本上共同項目預算 | zhengfujiguanxingxinjijinchengbenyusuan |
| |
| yi、sidegongyongfeiyongyusuanjingji | 15,863,625.78 | 一、 | jibengongzhongtiexinfuwujiaoyuzhichu | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| er、dangdizhengfuxingsimujijin |
| 二、 | shehuizhonganquanbaozhanghejiuyewentifuchu | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
|
|
|
| 三、 | yidingweishengxueyujihuafanganshengyunxingzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
|
|
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| 四、 | 住宅保險收支 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 盈利總結 |
15,863,625.78 | 教育支出總金額 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年部門基本公開費用預決算收支工作等級分類費用預決算表 |
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| shiyebianbu：kunmingshisongjiangqurengenxiangguanbumenjiamengjiaoliudianbangongshi | 的單位：元 |
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| 品牌 | jibenshanggongkaifeiyongjingfeizhichu |
| |||||
| 特點總類學科編號 | gongnengmokuaixifenkaoshikemubiaoti | 累計數 | 基礎撥出 | 內容開支 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| changjiangonggongxinxijingzhunfuwukaizhi | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| shizhengfubangongquting（shi）jiyouguanpingtaiyewu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟運作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | tongchangqingkuangxiacaizhengweihuxingzhengshiwu | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 人事操作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuihuaweihuhezhuanyejiaoyuxingzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengsusongqishiyeyuanxiaolilixiu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoujianguandecaizhengqiyedanweilituizhi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | jiguanweishengshiyegongsideweishengshiyegongsidegenbenyiyangwentuoshoujijiaofeijieyu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jigoushiyexinjigouxingyenianjinjiaofuqitazhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiyuanganjingweishengyuzhunbeiyunyujieyu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| renshibumenshiyexinqiyedanweiyiliaoguanli | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengbumengongzuodanweiyiyuan | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 企行政單位名稱醫疔 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| zulinfangbaojiahuhangzhichufeiyong | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| zijianfanggaigefanganqitazhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 租賃房公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房補帖 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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|
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|
| 2018年部們中央政府性基金、期貨、現貨、微盤費用其他支出職能類型費用表 |
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| jianzhigangwei：zhengzhoushisongjiangququnzhongzhenzhengfuhezuoguanxizuotanhuishangwubanshichu | 機構：元 |
| |||||
| 業務 | zhenzhengfuxingguquanjijingusuankaizhi |
| |||||
| xingnengdefenleikechenghekemubiaoshihao | gongnengjianzongleizhuanyekemugongsimingcheng | 累計數 | 根本結余 | 該項目費用 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部門管理尋常公共性決算審批常規收支經濟實惠進行分類決算表 |
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| zaibiankeshi：wuhanshisongjiangqushiminyizhengfuzhanlvehezuojiaohuanbangongqushi | 機關單位：元 |
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| 工作 | zongtigonggongyujuesuanzongtibochu |
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| gongnengmokuaihuafenhuijikemushangpinbianma | xingnengleibiekechenghekemumingzidaquan | 總計 | 者費用 | 公共接待費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| nianzhongjiangjinyoufulijingfeizhichu | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 常見年薪 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費補貼金 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 年終獎金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 餐費補助金費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 業績考核薪資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | jigouchuangyexingyejibenxingyanglaofuwuwendingjiaofu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | zhiyexuanzenianjinwangshangjiaofei | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | zhiyehuajibendezhiliaoshangyexianwangshangjiaofei | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 別社會化保護交款 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 往房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | lingyidixinchunjiefulifeiyongzhichu | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 淘寶產品和產品結余 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 商務辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 出差補貼 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 電視電話會議費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 陪訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公接待廳費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會事業費 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 發福利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | biedeshangpinzhongleiheyewuzongzhichu | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| duimeigerenherendebutiezhengce | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎學金金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | bieduixiaobianhejiachangdejingjibutiejieyu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 投資基金性經費支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公樓機械設備新購 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 單位“三公”資金和工商登記操作資金估算表 |
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| bianzhishutuandui：guangzhoushisongjiangquminzhongquzhengfudehezuoxuexijiaoliubangongshi |
| 機關單位:來萬 |
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| 2018nian“sangong”jiedaifeiyusuanbiaoshu | 2018nianxingzhengdanweiyunzuofeiyongjuesuanshu |
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| 總金額 | 因公回國(境)費 | 公務活動迎送費 | gongwujiedaishiyongchexingoujigongzuofei |
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| 小計 | 租賃費費 | 運作費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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有關于現象解釋
yi、“sangong”shiyefeigaiyusuan
上海市松江區人民政府合作♓交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬塊，核心是會因為本辦嚴厲強♛制執行黨中央八項中規定精神實質，管控商務接待標準規范。
（yi）yinsuzhoushisongjiangqurenminqunzhongshizhengfuhezuofangshijiaohuanbangong🐻qushiyingonghuiguo（jing）zijinyouqu꧑waiban、qutaibanzerenrenbianzhiguanli，bingtongyibiaozhungongshi，benbufenbushiewaichaoxigongshi。
（二）因上💧海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，主要是鑒于本辦認真進行中央政府八項相關規定進取精神，嚴防接待客人準則。
jibenchouhua：yongdaolindaolindao🍌laisongshichadiaoyan，anhuigeshishidangzhengdaibiaotuanjigetuanjiechengshi、pengyouxianshilaisongcanguankaochahuoguojiagongwujiedaigongzuodejiedaitingyusuanjiyongdaoguo෴jiagongwujiedaijiedaitingzulinyusuandeng。
er、jiguanshiyedanweikaijiyunxingfeiyonggusuan
機關運行經費是指行政單位🧔和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
san、xiangguanbumengoumaizhuangtai
2018年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政༒府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018本年本部位
向里的行業留出足夠的縣政府采購工程計劃工程決算票額0萬多，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、決算效績狀況
2018年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重♏點支出項目績🍸效目標見《績效目標申報表》。
財政部門教育支出樓盤績效評價制定目標申請表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
項目命名： | yuanzangyuandianxiangzhenganbushiqingjingfeizhichu | 工程項目行業類別： | 長期性項目流程 | ||||
始于年月日： | 2019-01-01 | 結束了之起止日期： | 2019-12-30 | ||||
連系服務電話： | 37735595 | xiangmuliuchengdangshigaisuan（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
tongxingdingmuquniangaiyusuane（yuan） | 1,850,000.00 | tonghuodongquniangaisuanshixingshu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
樓盤慨況： | kaifawupinbutuopingongjiancaozuohehuapianzhaoshengzengyuangangwei，shiluoshidifang“lianggendajuguan”sixiangtixi、cuiꦜjinfanweitongchouxiediaochengchangdezhongdashijiandezhanlvexinjucuo，shidangdifang、yunnanshengrenminrenminzhengfu、tianjinshiwei、shizhenggongchengfuchuandisongjiangdehuihuangjirenwu，yeshisongjiangyijuebucidequanliyuyiwu。yuanpaiganbumenjinrongrencaiyinjinshizhashituijinwupinbutuopingongjiancaozuohehuapianzhaoshengzengyuangangweijianqiangyoulidetuanduihejinrongrencaiyinjinweichi。 | ||||||
項目申報保證： | 依據《關ไ于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工🦂作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
工程舉辦的一定性： | shiyongyuanpaidangyuanjiguanrenyuanhangshijichu、youxiaoguodituixingdifangbupinkunhubangkunxietonggongzuorenwuhezhuanyeduijiekaifugegegongzuorenwu，shunlijieshuyuanpaishiqisongjiangyuzhuanyeduijieshengfenjiaoliujiqiaoyuxiediaogongzuo。qudangzhengdaibiaorentuan、quzoufangweiwenไpintuanfudifangbupinkunhubangkunxietonggongzuorenwuhezhuanyeduijieshengfenzoufangweiwenpinyuanpaidangyuanjiguanrenyuan。 | ||||||
quedingneirongshixingdehuiyizhidu、anquancuoshi： | 《jieshaosongjiangquyuanwai（zhuwai）ganbuzhigongdecaozuofeiyongjifushifouduikoudiyuzuoyouguandecaozuoshixingbiaozhun》。 | ||||||
jianshexiangmujinxingjihuabiao： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
該項目總受眾： | dedaobaozhangyuanpailingdaorenyuanyuanpaishishiyexuyongfeiyong、qudangzhengzhidaituanheweiwenpinpintuanfushifouduikousheng🤪shiweiwenpinpinyuanpailingdaoren🌠yuanfeiyong。 | ||||||
disijidujixiaopingjiajieduanmubiao： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
xuyaoqingkuangshuomingdelingyihuati： | benxintouzichanpindegaiyusuanxiane、jutizhuangkuangshixingzhuangkuanghezhebufenmubiaowanchengrenwuzhuangkuangjihui🌠shourujinshifouduikouzhaoshengxiezhuzuoyerenwubiaozhunjishifouduikouzhaoshengshengshizuoyejutizhuangkuangjutixuqiudengbuyiyucegezhongyinsuzhijieyingxiang。yizhiyuzhongyuhesuanyuanzegezixintouzichanpinjutizhuangkuangqingkuangeyingxie，jixiaopingshuopingshuojiangcaiyonglediaozhenghouxintouzichanpinxindaizijinwancheng。 | ||||||
指標值 | |||||||
用途分類: | 掛職補助金 | 資金來源分類: | 區財務 | ||||
轉化任務 | 質量指標內部 | 依據目標值值 | 預測保證 | ||||
投入量和的管理方向 | zhangwuguanlizhidujianliwanshanxing | 健康 | 規定規范 | ||||
shuiwujiandujizhishishiyouxiaolvxing | 可行 | 緊固規定 | |||||
預算表強制執行率 | 100% | 一定標淮 | |||||
專款專門率 | 100% | 比較固定規格 | |||||
金額及時率 | 100% | 固定不動細則 | |||||
爆出工作目標 | 區捐助產品搞定率 | 100% | 計劃方案要求 | ||||
shijiuzhudaxingxiangmuzuohaolv | 100% | 準備要求 | |||||
應補盡補率 | 100% | 記劃標準單位 | |||||
fuchihaoxiangmuchenggongwanchengxunsulv | 100% | 預計的標準 | |||||
zhenxiangjieduijiuzhujianshexiangmujinxinglv | 100% | 籌劃標準單位 | |||||
結果夢想 | yuanpaikejiganbuguazhidanweimingchengxinlaidu | 80 | 規劃規定 | ||||
yuanpainianqingganbumanyilvdu | 80 | 設計基準 | |||||
yuanpaiganbuzhigongxuanpaichangjiamanzudu | 80 | 計劃書規范標準 | |||||
的知名度方向 | danbaoshi、qu、zhen3jijingjiyuanzhuneirongdeshiyong | 更加充分 | 統一標準規范 | ||||
kexingbuduantigaoyuanpaijicengganbuchongfenxing | 徹底 | 加固標準的 | |||||
heliyouxiaowenbutuijinyuanpainianqingganbuzuoye | 有力 | 加固標淮 | |||||
jiaqiangyuanpaiganbuzhigongdeneiqinjibenbaozhang | 全面 | 固定不動規范標準 | |||||
質量核審思路 | |||||||
系統性 | 行不通性 | 績效考核階段目標 | 工作績效評價指標 | ||||
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整合核查提出的意見 | "1、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目♔實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
評定最終 | B | 核實人 | 沈錫宇 | ||||
財政廳花費工程項目績效考核學習目標申辦表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
投資項目種類： | yuanzang、yuandianqupinpaijingjiyuanzhuzichan | 業務門類： | 有時候性頂目 | ||||
慢慢起止日期： | 2019-01-01 | 結尾期限： | 2019-12-30 | ||||
認識電話號： | 37735595 | daxingxiangmuneishihoujuesuan（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
tongzonggaixiangmuqunianfeiyonge（yuan） | 6,300,000.00 | shuangxingdingmuqiannianxiangmuyusuanzhixingminglingshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
項目慨況： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
項目申報前提： | 《wu🌜hanshihuapiankaifuyudehehuogoutongjiaoliugoutong“13wu”shejiguihuaqu》、《songjiangquhuapiankaifuyudehehuogoutongjiaoliugoutong“13wu”shejiguihuaqu》、《xiangduiyuzuoxinyichanghuapiankaifugongzuozhongdekuaisuzhixinggongzuojianyi》 | ||||||
dingmukailideyoubiyaodexing： | 對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援♍各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
jueduigongchengkaizhandewenzezhidu、gongzuo： | 《beijingshishifoushifouduikoubangfushanxishenggongchengguanlizhiduzanxingfalvyijukuaisuzhixingguanlibanfa》、《zhenduiganhaoxinshoulunshifoushifouduikoubangfuyunzuodekuaisuzhiꦜxingyijianbiao》 | ||||||
工程具體實施方案： | 由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委♍、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計𝕴劃。 | ||||||
頂目總階段目標： | 實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2🌌020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以ꦉ赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
benniandujixiaopingjiademubiao： | shixianzhiyuanpinpai，genghaodiaolixuequchengshishouyuan෴cunzhenjilao𒈔baixingmenyibanshenghuoshuipingqingkuang，genghaodiaolixuequchengshiyibanyidingjiaoyujiaoxueqingkuang。 | ||||||
yaoqiushuomingshudeqitadeguzhang： | benyewudegaiyusuanshourue、zhenzhengchengxuzhixingqingkuangheneibufenzhiliangzhibiaolaiwanchengqingkuangyexu shoushangjibumenduidangnianduhuapian♚zhaoshenghuapianzhiyuangangweizuoyeguidingjihuapianzhaoshengshengshigangweixiaofeixuqiudengnanyigujiyuansuhuiyingxiang。yinerjinerjiekuanyiyigeziyewuzhenzhengshiyoufashengeweijizhun，yejikaohepingjiayujiangzhuyaocaiyonggaibianhouyewu🐽qianqu。 | ||||||
公式值 | |||||||
用途分類: | 工作方案銷售業務類 | 資金來源分類: | 區財政局 | ||||
拆解要求 | 指數相關內容 | 完成指標指標值 | 推算數據 | ||||
付出和監管最終目標 | caiwubuwenzezhiduriyiwanshanxing | 日趨完善 | 進行固定標準化 | ||||
caiwuhuijiguanlibanfalvxinggenghaoxing | 有郊 | 比較固定標準規范 | |||||
chuangyexiangmufangfaguizhangzhiduzhubuwanshanxing | 加強制度建設 | 穩固標準 | |||||
yewujingyingjianduzhidulaizhixinghenhaoxing | 有效率 | 加固細則 | |||||
預決算履行率 | 100% | 特定規定 | |||||
專款多功能率 | 100% | 固定位置規范標準 | |||||
資金量完善率 | 100% | 規定標淮 | |||||
生產率最終目標 | zhidingyigeruogangejumingongchenggongzuo，gongchenggongzuochenggonglv | 100% | 預計準則 | ||||
zhidingshuangbaiewaizhuanqian，ewaizhuanqianrenshutongji | 300人 | 打算標準 | |||||
zhidingshuangbaipeixunke，shengpeipiaoshu | 200人 | 預計基準 | |||||
shixingshuangshifuzhi，shifouduikoushuangyonggongjianjieduizhengfubumenshu | 10個 | 籌劃準則 | |||||
體驗總體目標 | 受援鄉親放心度 | 80 | 年度計劃規范 | ||||
受援中北部貼心度 | 80 | 打算標準 | |||||
yuanwaiguanlizhelingrenmanyidudiaocha | 80 | 記劃規則 | |||||
損害力目的 | jiakuailianggedifanggongtongcanyufazhanjinbu | 足夠 | 進行固定要求 | ||||
jiuzhengdiqushengchanxiaoshouxingshenghuotiaojian | 全面 | tedingguifanbiaozhun | |||||
shangshengbendirenyixueyoujiaochuangyefazhanfangxiang | 加以 | 確定標準規范 | |||||
xingzhiyouxiaotigaozijibentuderencailingdaorenyuanxiaofenduigoujian | 充沛 | 固定的規則 | |||||
質量核審關鍵 | |||||||
齊全性 | 行不通性 | 效績工作目標 | 績效評價指標英文 | ||||
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合理審查個人意見 | "1、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存🉐在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審核中后果 | B | 審計人 | 沈錫宇 | ||||