上海市松江區科技館2021年部門預算
feiyonggongzuodanwei：chengdoushisongjiangquxiandaikejiguan
名錄
yi、jigouzhuyiguanlizhineng
er、zhinengbumenbumensheli
三、代詞表示
si、jigougongchengyusuanshiyedanweibianzhifanying
wu、bumenguanligaiyusuanbiao
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、xuduoyouguanxiyuanyinshenqingbaogao
qi、dexiangmuyubeifeiwentizheshuoming
chengdoushisongjiangquchuangxinkejiguanhexinzhinengzuoyong
🐟suzhoushisongjiangqukejifazhanguanshisongjiangqukeweibuxiashiyegongsigongsi，yiyouxiaojieshaogongzuoshangweizhize，shangbanniangongzhangzhongmianfufazhan，yishenggaoyonghu，zhenduishizhongxueshengduideyouxiaorenwensuyangweikandian，lizhuajieshaoyouxiaojishushebei，xuanyangyouxiaojingshenliliang，chuanranyouxiaoguannian。
主要職能部門還有：
𒅌yi、genghaoditiyuchangguankepuzhishiyouyanjinghuaqidajian，xiyinrencaihuozichouzhanlanhuodongxiangguanneirong，genghaodikepuzhishilinzhanjixunzhanbangong；
er、pipeiquanshengkejifazhanxinxixiangmuneirongzhou、kepuri、kunmingkejifazhanxinxijiedeng，kaifakepuxunzhandengchanpinxiliexiangmuneirong；
🌜san、jujiluoshi“woshenghuozhongdekexueke”kejinzhishisheyingshi、kejinzhishizhengwen、xialingyingdengdaxueshengduikejinzhishiwenhuayishukechengpeixunkechengpeixunjizhutineirongshijianjingyanhuoyue；mianxiangjicengtebie、peixunxuexiao，chenggongjubanxueshujiejiaohuan、kejinzhishizhuantijiangzuodenghuoyue；
si、qianghuayuquqingmeishaoniandaodesuzhikepuxuanchuanpeiyangshicaozhongxinjixuexijiandezhao，zhunbeihao“jinchukejigongsiguan”dingmu；
wu、danrenzhunbeihaokejinhualangxuanchuanhuagangweijishujideziliaoshidecaozuo。
liu、choubanlingdaojiaobandelingwaideyaodian。
beijingshisongjiangqukejixinxiguangangweiyiyuanruanjianshezhi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
詞解釋清楚
♈yi、guokubofulirun：zhigongsidenianchuducongbenjiguokuzhengfubangongshibumenjuyoudeguokubofu，yijipubiangongzhonggaicaizhengyusuanyusuanguokubofuhezhengfubangongshixingsimujijingaicaizhengyusuanyusuanguokubofu。
er、shiyeshoulu：zhishiyejicengdanweizhuahaozhuanyejishuxiaoshouyewuxingdongyijifuzhuxingxingdongyoudeshoulu。
🥀san、caozuogongzi：zhishiyexingjicengdanweizaijishuzhuanyequdaoguochengjifuzhudeguochengyiwaidalikaizhanfeidulikongjianchengbenjisuancaozuoguochengdadaodegongzi。
𓃲si、qiyuchunyingshou：zhigongsidedachengdechu“caizhengjubofuchunyingshou”、“shiyeshangchunyingshou”、“shengchanchunyingshou”dengchuwaidechunyingshou。
wu、dangniandujiezhuanheyue：shiyiqunianducongweiwanbi、jiezhuandaodangnianduanyouguanyuguidingbuduancaozuodezhouzhuanjin。
❀liu、suimojiezhuanheyue：zhinianchuduhuoyinianqianbenniangaiyusuananpaihao、yinzhijieqingkuangfaxianbianhuawuchangmeifaanyuanjihuafanganzhiding，xuyanshidaoyihoubenniananyouguanshedingzhongxindongyongdecaizhengzijin。
qi、daduobochu：zhijicengdanweiweidanbaoyiliaojigouyibanqidong、zuohaociwaishenghuozhonggongzuozhongderenwuerfashengdedejibenbochu。
ꦓba、gongchengshourufuchu：zhigongsiweijieshumouyiderenshibumengongzuozhongrenzhongrenhuochuangyekaifaguanjian，zaijihushourufuchuyouyuhuifashengdemouxiangshourufuchu。
jiu、yingyunbochu：zhishiyexinjicengdanweizaizhuanyexingxiangmujiwaiguaxiangmuchucizhiwaikaizhandiaoyanfeizizhufentanyingyunxiangmuxingchengdebochu。
🅰十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒆙shiyiguoqing、guojiajiguanyundongzhuanxiangzijin：zhixingzhengbumenjigouheyijuguojiashiyejiliangdanweibianzhifajianlideshiyejiliangdanweijigoubianyongyiyanggonggongchengbenyusuancaizhengzijinbutiekuanguihuadejichuhuafeizhongdeshenghuogonggongzhuanxiangzijinhuafei。
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2021nianshenzhenshisongjiangqugaoxinkejiguanxingzhengbumengusuanshiyebianzhijiushuoming |
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2021♏年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ൩“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 🔜“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 🔯“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianjiguandanweizijinshouzhimingxifeiyongzongbiao |
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shiyebianjigou：069002xianshisongjiangquxiandaikejiguan |
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企業：元 |
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年初收入水平 |
當年度費用支出 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
財政預算數 |
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總金額 |
根本經費支出 |
工程花費 |
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人員管理經費預算 |
公用設施資金 |
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yi、caizhengzijinjuankuanchunshouru |
8,798,532.10 |
yi、kexueyouxiaogaojishushouruzhichu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. tongchangqingkuanggongkaixiangmuyusuanzichan |
8,798,532.10 |
er、shichangjingjibaozhangjizhihedaxueshengjiuyebochu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. zhengfubangongshixingzhaijuan |
|
san、anquangengjiankangxingzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
二、行業工資 |
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si、gerenzhufangfuwubaozhangxingzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
san、zijishiyebumenxiaoshoulirun |
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四、另一個薪資收入 |
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🌠 shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
🎉 zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021ꦐ年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianyuanxiaoliruncaizhengyusuanzongbiao |
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bianzhiguanligongzuodanwei：069002hushisongjiangqukexuejishuguan |
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部門：元 |
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創業項目 |
收錄財政預算 |
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gongnengmokuaigeleikemubiaoshihao |
tedianzhongleizhuanyekemumingcheng |
總計 |
財政預算審批收益 |
事業純收入 |
事業心方運作收錄 |
某些薪資 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
|
|
專業的技術結余 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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||||||||
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|
07 |
|
有效系統快速普及 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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||||||||
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|
|
05 |
信息技術館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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|
208 |
|
|
shehuishanghouqinbaozhanghechuqushangbanqitazhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
renshibumenshiyechangjiashehuiyanglaobaoxianhuafei |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
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|
|
02 |
zijishiyegongzuodanweilituixiunianling |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
|
||||||||
|
|
|
05 |
guojiajiguanshiyefazhanyuanxiaotongchangyiliaobaoxianfuwubaoxianfuwufufeishouruzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
jiguanqiyefazhangongsideqiyefazhangongsidezhiyejinengnianjinjifeizongzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
shipinweishenggengjiankangfeiyongzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengjiguanqiyefazhangongsiyiliaofuwu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
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|
|
02 |
工作公司的醫學 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
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221 |
|
|
自建房基本保障開支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
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|
02 |
|
往房改草支出費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
|
||||||||
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|
|
01 |
zhuzhaifanggerenzhufanggongjijin |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
|
||||||||
|
🐭 2021niangongzuodanweishouruzhichufeiyongzongbiao |
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|
bianzhigongzuobiaozhun：069002dongguanshisongjiangqukejichuangxinguan |
|
標準：元 |
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|
工程項目 |
教育支出費用 |
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|
效果劃分課程簡碼 |
能力分級學科名字 |
|
||||||
|
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
根本費用支出 |
產品收入支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
實驗技術撥出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學合理新技術普遍 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
網絡館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
dangjinshehuidebaozhanghejiuyechuangyejingfeizhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengsusongshiyeshangdeqidanweiyiliaobaoxiankaizhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
|
|
02 |
事業部門離提前退休 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
gongshangdengjichuangyejiliangdanweijibenxingshequyanglaorenshoubaoxianfukuanjingfeizhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
qishiyefangshiyefangzhiyexuanzenianjinjiaofufeiyong |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
weishengguanlijiankangshenghuojingfeizhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
caizhengshiyeshangdegongsideyiyuan |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
zijishiyexingyeyiliaoshebei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
juzhufangdedaobaozhangfeiyongzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
房產改草支出費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房間北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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♓ 2021nianjiliangdanweipubiangongkaigaisuanguanjianshouzhibuweigaisuantiaojianqufengaisuanbiao |
||||||
|
zhidinggongsi：069002jinanshisongjiangqukejigongsiguan |
|
院校：元 |
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|
投資項目 |
zhengchanggongyongfeiyongzhuyaokaizhi |
|||||
|
tiaojianjinxingfenleihuijifenleishangpindaima |
jingjitiaojianqufenkechenghekemugongsimingcheng |
加總 |
人員管理經費支出 |
通用勞務費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
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301 |
|
公司優惠收支 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
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|
|
01 |
關鍵月工資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
津貼費補助費 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
飯食補貼申請書費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
工作績效工薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
qishiyeyuanxiaoshiyeyuanxiaojihuyiyangrenshenxianjiaokuan |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業類型年金交款 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
yingyeyuandaduoyiliaobaojianbaoxianjinjiaona |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
qitashidaiqieshibaozhangjiaona |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
租賃房公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
mouxienianzhongjiangjinchunjiefulifuchu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
deshangpinhetiexinfuwuhuafei |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
會議室費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
煤氣費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
用電費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業公司管理制度費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
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|
11 |
交通費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維修服務（護）費 |
|
|
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|
|
|
15 |
會議觸屏費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培圳費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公務活動迎送費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
授權委托行業費 |
|
|
|
|
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28 |
總工會金費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
社會福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
renhegezhongshangpinhedefuwujiaoyuzhichu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
對本人和家用的補帖 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
記功金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
gezhongduigerendehedejiatingdebutie |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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另外的相關內容原因就說明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🦋tongchangpeibei：（yi）chenglanwaibumenshenzaoshididuofangweikaocha。shiyongyujiedaigongzuowaishengshiqu、zhouweirenxianshilaijushenzaoshididuofangweikaochasuoxingchengdeshitangcaifei、shisufei、jiaoxingfei、changzufeidenghuafei。（er）choubeijinrongbaoxianyewudianshidianhuahuiyi、weizhixinggongzuogongwuxiangmuhuoshenrutuijinjinrongbaoxianyewuxiangmuxiangyaobochudezhuhuichangchengzufei、shisufei、canfeidenghuafei。
二、單位進行接待費工程預算
2021nianchengdoushisongjiangquxincailiaojishuguanyoujiwuguanqidongjingfeiyusuan。
三、市招標采購管理情況
2021🐽年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、業績考核個人目標設有原因
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
項目金費事情介紹
詳細詳情附屬品
|
財政部門項目流程費用效績任務填財務報表 |
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|
（2021年度） |
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|
新項目明稱 |
科普小知識事業 |
工作門類 |
定期性新項目 |
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|
主任部 |
shenzhenshisongjiangqukexuedejimuchangwulianhehui |
快速執行公司的 |
松江區創新科技館 |
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|
xiangmuzhujiankaishiriqiyingwen |
2022-01-01 |
方案提交年月日 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
項目資本金額 |
2200000.00 |
年終周轉金使用總量 |
2200000 |
|||
|
zheqizhong：caizhengtingzhuanxiangzijin |
2200000 |
qizhongde：dangnianduguokubutiekuan |
2200000 |
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前年結轉錢財 |
0 |
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另一個財力 |
0 |
同一專項資金 |
0 |
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daxingxiangmujixiaokaohemengxiang |
項目總目標 |
年總對象 |
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2021🐼年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021♍年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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績效考評公式 |
6級招生指標 |
五級指標 |
三階段統計指標 |
年終評價指標值 |
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生產出指標英文 |
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量指標值 |
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工作的打算完畢率 |
=100% |
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產出率目標 |
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個數目標 |
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業務計劃方案實現率 |
=100% |
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生產率評價指標 |
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服務質量目標 |
工作中做完利用率 |
=100% |
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產出率依據 |
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運轉做好按照率 |
=100% |
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產出率的指標 |
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追訴時效統計指標 |
zuogongzuojihuabiaoshuchenggonglijilv |
=100% |
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產量招生指標 |
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zuogongzuochouhuachenggongyouxiaolv |
=100% |
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出現公式 |
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人工成本指標圖 |
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有效充分的價格比較 |
有力相對 |
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生產統計指標 |
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成本低技術指標 |
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寬裕定價 |
更加充分比價格 |
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成效標準 |
shehuizhongjingzhenglizhaoshengzhibiao |
shouyixihuanderenmanyilvdu |
>=90% |
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deyideduixiangfuwuzhongchengdu |
>=90% |
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免費參觀客流量 |
>=8萬余次 |
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參觀考察接待量 |
>=8yikeliuliang |
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kejianchizhijieyingxiangjishuzhibiao |
changqixingzhengchangqingkuangxiakaiqi |
年度一切正常開放 |
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整年常見開館 |
整年平常放開 |
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比較滿意程度指標值 |
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gongnengguanjianzimanyilvduzhishugongshi |
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dazhongyonghuquntibijiaomanyilv |
>=90% |
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完美度質量指標 |
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jingzhunfuwuxiangqinduixiangfuwumanyizhiliangzhibiao |
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daxueshengxiaofeiquntiwanmeidu |
>=90% |
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中意度因素 |
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defuwulingyibanwanmeidutongjizhibiao |
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維護人數中意度 |
>=90% |
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信賴度目標 |
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baozhangwenbenfangxindutongjizhibiao |
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的管理工作員認同度 |
>=90% |
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五、集體所有制資產投資經營的預決算財政資金付款收入支出描述
🔥2021nianzhong，shenyangshisongjiangqukejiyouxiangongsiguanwuguoyouqiyetouzijijinjingyingguanlichengbenyusuanbiaocaiwufukuanzhidingjihuadechengbenyusuanbiao。