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目 錄

shouweiquyu dongguanshisongjiangqufalvzhuanyezhiyuanzhongxingaimao

一、其主要職權

二、裝置配置

第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

yi、shourushuipingfeiyongjiesuandeshihouzongbiao

二、效益部門預算表

三、其他支出預算表

si、caizhengzijinbutiekuanchuangshouxingzhichubumenyusuanzongbiao

wu、changjiangonggongfuwugaisuancaizhengyusuanjuankuanfeiyongzhichu yusuanbiao

liu、tongchanggonggongyusuanbiaocaizhengyusuanbofuzuijibenfuchubumenyusuanbiao

qi、tongchangqingkuangxiagongzhongcaizhengzijinyusuancaizhengzijinjuankuan“sangong”feiyongkaizhijidanweizuoyefeiyongkaizhikaizhijiesuandeshihoubiao

ba、xianzhengfuxingtouzijijincaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanbofushouruzhichubumenyusuanbiao

jiu、zhaiwuzichanfuzhaiqiantibiao

第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明

4、地方 詞回答

shougefangmian   shenzhenshisongjiangquzhongguofalvfuchijidikaikuang

一、其主要功能

管理、指導本區法律援助工作和“12348”法𝕴律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定；組織、指派法律援助人員承辦援助案🔯件。

二、企業安裝

benjicengqiyedanweishizhongqingshisongjiangquxingshijushuxiacangongshiyejicengqiyedanwei，wusheyouchushi。

其次要素   上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

2018yinianduxinzibochubumenyusuanzongbiao

方：萬

2018nianzhongjingshouruyusuanbiao

方：多萬元

2018niandumubiaojieyujiesuandeshihoubiao

機構：萬余元

2018bennianducaizhengxingfukuangerenshourufuchujiesuandeshihouzongbiao

公司：萬元左右

2018nianzhongsidegongyixingyujiesuandeshihoucaizhengjushenpizhichufeiyongjiesuandeshihoubiao

公司：余萬元

2018nianmotongchanggonggongfeiyongcaizhengzijinbutiekuanzhuyaozhichufeiyongjiesuandeshihoubiao

  jigou：duowanyuan

2018nianzhongyinggaigonggongxinxijungongjuesuancaizhengxingbofu“sangong”jingfeibochuyusuanjizhengfujiguanxingshi📖jingfeibochuyusuanbochujungongjuesuanbiao

機關單位：來萬

2018niandumubiaoxianzhengfuxingjijintouziyujiesuandeshihoucaizhengfeiyongjuankuanfeiyongjiesuandeshihoubiao

機構：萬是

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

3.個部分 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明

一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明

上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度🍎相比，收入、支出總計💜各增加315.78萬元。主要原因：2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。

二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明

本年收入合計917.59萬元，其中：財政撥款收入780.59萬元，占85.07%。

三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明

本年支出合計917.59萬元，🐟其中：基本支出433.86萬元，占47.28%；項目支出483.73萬元，占🔯52.72%。

四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比꧂，財政撥款收、支總計各增加178.78萬元，增長29.67%，主要原因：2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）平常共同成本預算財務審批經費支出部門預算環境承載力癥狀

上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元，占本年支出合計的85.07%。與2♔017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元，增長30.91%。主要原因：2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

（二）一般來說服務性項目預算財務付款經費支出預算的結構問題

上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元，主要用于以下方面：公共安全支出（類）6༒71.68萬元，占86.05%；教育支出（類）6.97萬元，占0.89%；社會保障和就業支出（類）42.92萬元，占5.50%；醫療衛生與計劃生育支出（類）8.16萬元，占ꦫ1.05%；住房保障支出（類）50.87萬元，占6.52%。

（三）正常公用費用預算國庫捐款總支出部門預算主要情形

上海市松江區ꩵ法律援助中心2018年度一♊般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元，支出決算為780.59萬元，完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因：辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中：

1、公共安全支出(類)司法(款)行政運行（項）194.92萬元。主要用于：在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元，支出決算為194.9𓂃2萬元。決算數大于預算數的主要原因：工資、津貼等經費的增加。

2、公共安全支出(類)司法(款)法律援助（項）476.76萬元。主要用于：法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元，支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因：辦案補貼♓決算數比預算數增加65.28萬元。

3、教育支出ﷺ（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）6.97萬元。主要用于：法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元，支出決算為6.97萬𝐆元。決算數與預算數基本持平。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）💖17.17萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元，支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）25.74萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0，支出決算為25.74萬元。決算數大ꩵ于預算數的主要原因：政策性因素，補繳歷年職業年金。

6、醫🎉療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）8.16萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。🎃年初預算為8.28萬元，支出決算為8.16萬元，決算數與預算數基本持平。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）20.98萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元，支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因：人員變動，減少辭職人員的公積❀金。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）29.89萬元。主要♌用于：在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元，支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因：減少辭職人員的住房補貼。

六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松ಞ江區法律援助中心2018年度一般公共預算財🅷政撥款基本支出296.86萬元，包括人員經費276.34萬元，公用經費20.52萬元。基本支出中：

1、工資福利支出276.20萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

2、商品和服務支出20.52萬元，主要用于：辦公費、水費、郵☂電費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、福利費、其它ꦚ交通費用等。

3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元，主要用于：幼托費。

七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”金費財政部門捐款收支部門預算綜合性實際情況講解。

上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元，支出♓決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹落實中央“baxiangmingwenguiding”jingshenshangdehelixingqinjianjieyueziyuanqingqiu，jinneibuyaocongyandiaozheng“sangong”shiyefeihuafei。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同，沒有發生“三公經費”支出。

公務用車購置及運行維護費支出為0萬元，2018年，松江區法律援𝓡助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（二）“三公”勞務費民政付款其他支出預算具有事情說。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0🃏.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1、        因公出國（境）費支出0.00萬元。因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人次。

2、        上海市松江區🐻法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年，上海市松江區法律援助中心無公務用車ꦰ，公務用車保有量為0輛。

3、        yingongkefufeijiaoyuzhichu0.00wanyuanzuoyou。zhongjin：

neibugongwujieshoujieshouqitazhichu0.00wan🥃（hanwaibinshangwujiedaishouru🔯zhichu0.00shiwan）。changjiancaiyongjiedaishikuashengfanglaisonglejie，gong0pi、0renshu，zhezhizhong：jiedaiwaibin0shengchanpihao、0renshu。

八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有制資金加盟概預算財政支出審批現狀說明書怎么寫

上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、一些更重要情況發生原因分析的情況發生原因分析

（一）危險機關運轉經費經費支出經費支出情況

上海市松江區法律援助中✃心2018年度機關運🔯行經費支出20.52萬元，比2017年度增加6.07萬元，增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。

（二）政府部購進收支狀況

上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為0萬元。

（三）來往車輛、住宅特種占用量具體情況

1、車

beijingshisongjiangqufalvguizezhizhuxinzhongwuguojiagongwujiedaimaiche，guojiagongwujiedaimaichebaoliuliangweiling。

2、房屋建筑

截至2018年12月31日，ꦓ上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門（單位）產權的房屋為90平方🦂米。

（四）成本預算業績考核的管理原因

上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：

完善制定預算績效管理制度ಌ，嚴格執行項目“先評🎃審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個，涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。

diwuyaosu   zhuanyoumingcijieda

yi、buxuyaobofugerenshouru：zhijiguandanweinianchuducongbenjibuxuyaobumenjuyoudebuxuyaobofu，zhu꧑yaobaokuoxunchanggonggongfuwucaizhengjuzijingusuanbuxuyaobofuhezhengfujiguanxingzhaiquancaizhengju🔜zijingusuanbuxuyaobofu。

er、qiyefazhangerenxinzishouru：zhiqiyefazhangongzuodanweikaishizhuanyegongzuoxingdongshifenfuzhuqixingdongjuyoudegerenxinzishouru。

san、jiamengchuangshou：zhiqiyefazhanzhengfubumenzaizhuanꦚyeyewulingyuyouxiyundongyizhiyufuzhuqiyouxiyundongzhizhonggaohaofeizilihuijihesuanjiamengyouxiyundongshouyudechuangshou。

si、mouxiegeren꧙gongziniannaru：zhigongsihuodedechu“caizhengxingbofugerengongziniannaru”、“shiyexinggerengongziniannaru”、“yunzuogerengongziniannaru”dengzhineidegerengongzinianౠnaru。

wu、qichujiezhuanheyue：jiushizhishangyinianduhuanwanquan、jiezhuandaoshangniananguanyu zhidingsuishiyunyongdeziyuan。

liu、nianzhongjiezhuanheyue：zhinianchuduhuozhiqiannianzhongcaizhengyusuananpai、yinzhijiehuanjingjinxing♈bianhuaguilvshiwei🍌anyuanjindubiaokuaisuzhixing，xutingchidaohoulainianzhonganxiangguanyuedingjiezhuyunxingdechengben。

qi、tongchangqi🦩tazongzhichu：zhibiaozhunweiweihugongsizhengchangrengaosuyunzhuan、wanquanrichangjirenwugongzuojirenwujirenwuerhuifashengdeyixiangqitazongzhichu。

ba、yewuxingfeiyong：zhijiliangdanweiweiwanbixiangguandecaizhengbenzhigongzuoshouzhonghuoshiyechengchangchengchangshou🍌zhong，zaijibendexingfeiyongzhi🌟zhongdefashengdegezhongxingfeiyong。

jiu、qiyeqiyejingyingxingshouzhi：zhichuangyefangzaifeichangzhuanyeyingxiaoxingdongneirongjishouyoufuzhuyingxiaoxingdongnei🦄rongyouyujijikaizhanfeiziyouhesuanchengbenqiyeqiyejingyingyingxiaoxingdongneirongfaxiandexingshouzhi。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會ꦜ議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維𒐪護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

11、gongshangdengjiyunꦅyingzijishiye♑fei：zhixingzhengshiwuyuanxiaoheyijugongwuhuodongyuanfajianlidezijishiyeyuanxiaoshiyongdeyibangongzhonggongchengyusuancaizhengzijinfukuanzhunbeidejichushouruqitazhichuzhongdeshouzegonggongzijishiyefeishouruqitazhichu。