重慶松江林場
2019全年度部門預算
目 錄
1、huanjie nanjingsongjianglinchangjianjie
yi、zuizhuyaodezhinengzuoyong
二、組織 配置
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
yi、jingshourukaizhiyusuanzongbiao
er、chunshourujungongjuesuanbiao
三、費用竣工決算表
si、caizhengjubofugongzikaizhijiesuandeshihouzongbiao
wu、pubiangonggongfuwuguokuyusuanguokufukuanshouruzhichujungongjuesuanbiao
liu、jihugongyixinggaiyusuancaizhengtingfukuanjihufeiyongbumenyusuanbiao
qi、zhengchanggongyongyubumenyusuancaizhengyusuanfukuan“sangong”zijinjizhengfujiguanzuoyezijinjingfeizhichubumenyusuanbiao
ba、yizhengfuxinglicaichanpingongchengyusuancaizhengshouruzhichubofushouruzhichujungongjuesuanbiao
jiu、fangchanfuzhailvqingkuangbaogaobiao
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
ranhoubufen cijieshiyixia
第一部分 上海松江林場概況
一、核心職責范圍
꧑基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、企業設有
🥀根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
2019disijidunarujiaoyuzhichubumenyusuanzongbiao
基層單位:多萬元
收入水平 |
花費 | ||
新項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
結算的時候數 |
yi、tongchangqingkuanggongtonggongchengyusuancaizhengzijinbutiekuanxinzi |
3057.12 |
yi、jibenshanggongyongsheshigongzuozongzhichu |
|
er、zhongyangzhengfuxingtouzijijingongchengyusuancaizhengjujuankuanxinzi |
|
二、外交活動性支出 |
|
三、領導補助款營收 |
|
san、guofanganquanzhichufeiyong |
|
四、創業效益 |
|
si、gongyongsheshifanghufeiyongzhichu |
|
五、運作凈收入 |
|
五、幼教性支出 |
|
liu、fudaibiaozhunjiaonagongzi |
|
liu、kexueyanjiugongyizhichufeiyong |
|
七、的凈收入 |
78.45 |
qi、qiyewenhuashichangtiyuzuqiuyuwenhuachuanmeihuafei |
|
|
|
ba、shehuidebaozhenghezhaogongzuoxingzhichu |
155.48 |
|
|
jiu、huanweijiankangdejiaoyuzhichu |
45.79 |
|
|
shi、jienengjishuganjingkaizhi |
|
|
|
五一、村鎮小區花費 |
|
|
|
shisan、nongyeshuishouruzhichu |
2893.80 |
|
|
13、jiaotongxianyunshuyeshouzhi |
|
|
|
shisi、jiaoyuziyuankanchazixundengxingzhichu |
|
|
|
dishisan、shangjiabaozhangyedengbochu |
|
|
|
16、jinrongtouzizhichufeiyong |
|
|
|
shiba、fuchidequyufeiyongzhichu |
|
|
|
ershi、ziranguilvkuangchanziyuanhaiyangshengwuqixiangyubaodengxingzhichu |
|
|
|
dangdeshijiu、zhuzhaifangzhiliangbaozhangkaizhi |
34.25 |
|
|
20、diaoweipinwuzhichanchuxingzhichu |
|
|
|
erwuyi、shanghaifangzhijizuoweiyingjidebiaozhunhuaguanlifeiyongzhichu |
|
|
|
erdishier、xiangguanzongzhichu |
|
benniandushourushuipinghejishu |
3135.57 |
上年經費支出累計數 |
3129.32 |
yongqiyexinjijinwanjiushouzhimingxichae |
|
盈余計算 |
|
月初結轉和節余 |
|
年初結轉和盈余 |
6.25 |
總結 |
3135.57 |
總共 |
3135.57 |
2019nianlirunjiesuandeshihoubiao
公司:萬美金
樓盤 |
年初薪水累計 |
財政支出撥付薪水 |
上一級補貼政策利潤 |
事業上效益 |
經營管理凈收入 |
fushuchangjiajiaonashourushuiping |
一些納入 | ||||
功能分類 |
科目必名號 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
shehuihuayouxiaobaozhanglehebiyeshengjiuyefuchu |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
caizhengshiyeshangdanweimingchenglituixiugongzi |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業的單位離辭職 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
zhengfujiguanshiyefazhanyuanxiaodazhiyiyangtiannianbaozhangfukuankaizhi |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
jigouchuangyedanweimingchengzhiyefenxinianjinfufeishouruzhichu |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
安全衛生身體開支 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
政府部門工作方整形 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
參公的單位醫用 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水開支 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
農林 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
造林事業上的企業 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
深林引進 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
森林草原公眾撥出 |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
juzhufangyouxiaobaozhanglefeiyong |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房間改革創新開支 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019jidukaizhibumenyusuanbiao
標準:億元
好項目 |
上年其他支出總計 |
關鍵開支 |
大型項目開支 |
上交國家上司撥出 |
運營收支 |
duifushujicengdanweibutiejinshouruzhichu | ||||
功能分類 |
考試科目稱謂 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
shehuidededaobaozhanghejiuyedeshouzhi |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
xingzhengshiwushiyedanweimingchenglilixiu |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
shiyefazhanqiyedanweilitiqiantuixiu |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
weixianjiguanjiaoyushiyezhengfubumenjihuyanglaoshenghuowendingshoujijiaofeikaizhi |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
danweimingchenggongzuodanweimingchengzhiyejinengnianjinjiaokuanhuafei |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
weishengjianlvsejiankangfeiyongzhichu |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
xingzhengshiwuchuangyeyuanxiaoyiliaobaojian |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業方方醫學 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水收入支出 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
林業局 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
農林視野中介機構 |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
山林育種 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
護林公共服務總支出 |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
居住房保護費用 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
商品房改革創新收支 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019niancaizhengxingbofushourulaiyuanzongzhichujiesuandeshihouzongbiao
的單位:十萬
工資收入 |
付出 | ||||
創業項目 |
部門預算數 |
投資項目 |
累計數 |
pubiangongyongjuesuancaizhengxingbutiekuan |
shizhengfuxingguquanjijinfeiyongyusuancaizhengjushenpi |
yi、jibenshangfuwuxinggongchengyusuancaizhengtingfukuan |
3057.12 |
yi、yibandetigongfuwuxingtigongfuwufuchu |
|
|
|
er、zhengfuxingxingjijintouziyujuesuancaizhengzijinbutiekuan |
|
二、外交史費用 |
|
|
|
|
|
三、中國國防性支出 |
|
|
|
|
|
si、gongkaianquandeshouruzhichu |
|
|
|
|
|
五、學校教育支出 |
|
|
|
|
|
liu、shuxuejinengjingfeizhichu |
|
|
|
|
|
qi、wenhuachanyelvyouxingyeqiuchangyuwenhuachuanmeibochu |
|
|
|
|
|
ba、shichangbaohuhechuqushangbanshouruzhichu |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
jiu、shipinweishengshentijiankangjiaoyuzhichu |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
十、節電壞保費用 |
|
|
|
|
|
wuyi、chengxiangtongchoushequfuwuzhanfuchu |
|
|
|
|
|
12、chumuyeshuifeiyongzhichu |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
shisi、gonggongjiaotongwuliuyunshubochu |
|
|
|
|
|
shisi、huanjingziyuandizhikanchashujuxinxidengjingfeizhichu |
|
|
|
|
|
dishiliu、canyinyefuwubaozhangyedengfeiyong |
|
|
|
|
|
dishiliu、jinrongkejizongzhichu |
|
|
|
|
|
shier、juanzhutongyidediquhuafei |
|
|
|
|
|
ershi、zirandecailiaodahaiqixiangtiaojiandengfuchu |
|
|
|
|
|
dangdeshijiu、fangjiandebaozhangzongzhichu |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
sishi、liangyoujiagongwuqizhuangbeicunchuhuafei |
|
|
|
|
|
erguoqing、ziranzaihaifangzhijijinjichulishouruzhichu |
|
|
|
|
|
er12、mougeqitazhichu |
|
|
|
本年度收入來源總計 |
3057.12 |
當年度性支出累計 |
3050.87 |
3050.87 |
|
nianzhongcaizhengbumenjuankuanjiezhuanheyue |
|
yuedicaizhengtingjuankuanjiezhuanheyue |
6.25 |
6.25 |
|
yi、tongchangqingkuanggonggongcaizhengjuyusuancaizhengjufukuan |
|
|
|
|
|
er、zhengfubumenxingsimujijinyujuesuancaizhengjushenpi |
|
|
|
|
|
合計 |
3057.12 |
總金額 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019nianmojibengonggongfuwujiesuandeshihoucaizhengjubutiekuanxingzhichujiesuandeshihoubiao
廠家:億元
的項目 |
累計數 |
常見性支出 |
項目流程收支 | |||
效果劃分類別 學科識別碼 |
學科名號 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
shehuideyoubaozhanghejiuyedeqitazhichu |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
xingzhengguanlishiyeshangdeqiyedanweililixiu |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
shiyexingqijiguandanweilituijuerxian |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
gongshangdengjicangonggongzuodanweijibenshangyiyangbaozhangshoujijiaofeijingfeizhichu |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
bumenshiyefazhanqishibianzhiyeleixingnianjinfufeifuchu |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
環衛正常收入支出 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
zhengfubumenshiyefazhangongsiyizhi |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業公司的醫用 |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
農業和林業水開支 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
林果業 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
農林參公學校 |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
樹叢栽培 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
林地公共信息花費 |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
居住房保險花費 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
往房改變性支出 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
34.25 |
34.25 |
|
合計數 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019yueduzhuyaofuwuxinggaiyusuanbuxuyaojuankuanzhuyaofuchujiesuandeshihoubiao
changjia:wanshi
品牌 |
自動求和 |
工作員經費預算 |
公供經費預算 | ||
生活類型 課目代碼 |
管理費用名字大全 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
工資收入福利金收支 |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
chabuduoxinshui |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
jintiefeibutiezhengce |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
jixiaogongzi |
|
|
|
301 |
06 |
shanshibutiezhengcefei |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
jixiaokaohegongsi |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
weixianjiguanweishengshiyeqidanweijihuyiliaoanquananquanshoujijiaofei |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
職業年金納費 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
jiaogonggenbenyizhishangyebaoxianjiaona |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
gongwuhuodongyuanyiliaoqixiejintiejiaokuan |
|
|
|
301 |
12 |
yixieshichangjingjifuwubaozhangnafei |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
往房公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
lingyigongzishourufulifeiyong |
|
|
|
302 |
|
商品價格和服務收支 |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
huiyishifei |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
shumadayinfei |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
zixunfei |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
banlishouxuding |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
meiqifei |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
電價 |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
youdianjufei |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
tianranqigongnuanfei |
|
|
|
302 |
09 |
xiaoquwuyejianguanfei |
|
|
|
302 |
11 |
jiaotongfei |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
yingongchuguoliuxue(jing)fuwufei |
|
|
|
302 |
13 |
xiuli(hu)fei |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
chengzufei |
|
|
|
302 |
15 |
huiyifei |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
jinengpeixunfei |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
gongwujiechijiechifei |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
zhuanyejijiancaifei |
|
|
|
302 |
24 |
beizhuangxingoufei |
|
|
|
302 |
25 |
duogongnengyouliaofei |
|
|
|
302 |
26 |
jianzhulaowufei |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
shouquanweituoshuyewufanweifei |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
gonghuizuzhifeiyong |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
huiyuanfulifei |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
gongwujiedaiyongchedechengxuyunxingweihufei |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
xiangguanjiaotongguanlicailiaofei |
|
|
|
302 |
40 |
shuijinjizhuijiajiage |
|
|
|
302 |
99 |
lingyideshangpinhefuwuxiangmufeiyongzhichu |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
對本人和家里的補帖 |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
lixiufei |
|
|
|
303 |
02 |
tuixiugongzifei |
|
|
|
303 |
03 |
tuizhi(yi)fei |
|
|
|
303 |
04 |
fuxujin |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
gongzuobutieshenqingshu |
|
|
|
303 |
07 |
yizhifeibutieshenqingshu |
|
|
|
303 |
08 |
daxueshengzhuxuejinjin |
|
|
|
303 |
09 |
fanxianjianglijin |
|
|
|
303 |
10 |
xiaobianlvzhijidizhongzhibutiebiaozhun |
|
|
|
303 |
99 |
lingwaiduiyonghuheqiyedebuzhukuan |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
資本公司性支出費用 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
jiedaishijixiezhiban |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
zhuanyongxiangji caigou |
|
|
|
310 |
07 |
xinxineirongshoujiwangluojiappruanjiantianzhixitonggengxin |
|
|
|
310 |
13 |
gongwujiedaizhuanchecaigou |
|
|
|
310 |
19 |
qitadejiaotongwangqijuzhiban |
|
|
|
310 |
21 |
chutuwenwuhezhanshipinxingou |
|
|
|
310 |
22 |
yinyuecaichanxingou |
|
|
|
310 |
99 |
qitatouzizhexinghuafei |
|
|
|
合計數 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
2019niandumubiaoyinggaigonggongxingfeiyongcaizhengxingjuankuan“sangong”laowufeijiqishiyedanweishiyonglaowufeijieyujungongjuesuanbiao
部門:余萬元
yiyang gonggongyujuesuancaizhengjufukuan“sangong”zijintouru |
企事業單位運營 專項資金竣工決算數 | |||||||||||
總計 |
因公出國工作 (境)費 |
gongwuhuodongchuxingyongchezhibanjishiyongfei |
因公招待費 | |||||||||
小計 |
公務活動車輛租賃 購置費費 |
國家公務出行用車 啟動費 | ||||||||||
成本預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
|
8 |
5.1 |
|
|
|
|
|
|
7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019yinianduzhengfubuxingzhaijuancaizhengjuyusuancaizhengjujuankuanzongzhichubumenyusuanbiao
組織:W
該項目 |
累計 |
一般費用支出 |
活動支出費用 | |||
的功能分為 會計分類打碼 |
會計分類名號 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
某個教育支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
shishicaifachumaichuzhuangzhijinrongyewufeizuzhidehuafei |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
yuangongzhongguofulicaipiaowanfaxiaoshoubaoxianyewuxuexiaodebaoxianyewufeijieyu |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
wuzhongyangzhengfuxingmujijingongchengyusuancaizhengyusuanbofukaizhidezhengfubumen,rengmoqugaibaobiaoshi,bingzaibenbiaozuoshangfangzuoxiajiangshuming:
注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019nianmojijinwaizhaiqingkuangbiao | ||||
|
|
金額才機構:多萬元 | ||
|
個數 |
價值觀 | ||
期初數 |
年底數 |
年末數 |
月底數 | |
一、股權總金額 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(yi)chuandiziyuan |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(er)gudingzhuziben |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
𒁏 2.putongjiqi(tai/tao/liang) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
♛ zhezhizhong:(1)ciche(liang) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
ꦿ yibandegongwujiedaizhuanche |
|
|
|
|
ꦕ weishengjianduzhifazhigangchuxingyongche |
|
|
|
|
⭕ teshugongzhonggongchengzhuanyeshuipingyongchede |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
🃏 dechuxing |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🗹 4.biedegudingzhuguquan |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
💟 jian:jiaquanpingjunzhejiufeiyongjijianzhixubei |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(san)taijiugubenchengben |
—— |
—— |
150 |
150 |
(si)changyuanqiyezhaizijin |
—— |
—— |
|
|
(wu)dajianjianshegongcheng |
—— |
—— |
|
519.97 |
(liu)wuxingfangchan |
—— |
—— |
|
34.22 |
♍ jian:leijitanxiao |
—— |
—— |
|
1.02 |
(qi)tongyijinrongzichan |
—— |
—— |
|
|
二、負債率加總 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、凈股權預估合計 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
一、關于幼兒園佛山松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明
鄭州松江林場2019♍年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。
二、有關于上海松江林場2019年度收入決算情況說明
年初𝓀收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。
三、關于幼兒園天津松江林場2019年度支出決算情況說明
年初💜支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。
四、更多重慶松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
上海市松江林場2019♕年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
五、至于滬松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)大部分通用費用預算不需要捐款費用結算的時候總體目標情形
東莞松江林場2019𓆉年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
(二)基本公共服務工程預算財政預算付款花費預算成分情況
重慶松江林場2019𓆏年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。
(三)一樣公眾預算表財政預算捐款其他支出竣工決算中應時候
廣州松江林場2019🧸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:
1ꦗ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。
2🤪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
3🉐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
4꧅、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
5෴、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
6ꦑ、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。
7ไ、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。
8𓆉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
六、對于杭州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
滬松江林場2019༺年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:
1𝐆、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。
2🌜、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政廳撥付收入支出部門預算基本情況報告表示。
昆明松江林場2019⛦年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2019ꦅ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。
(二)“三公”預備費財政部門撥付撥出結算的時候實際上條件詳細說明。
2019༒年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
ಌ公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出0.48萬元。其中:
國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。
八、對于鄭州松江林場2019年末以政府性債卷費用預算財政性補貼款花費竣工決算情形代表
上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、公有資產管理經營的決算財政預算補貼款現象就說明
beijingsongjianglinchang2019nianwuguoqizichanguanlixiaoshougaiyusuancaizhengbumenjuankuanfeiyongzhichu 。
十、某些核心應當的的請示報告書怎么寫
(一)部門運作接待費開支情況發生
zhengzhousongjianglinchang2019dangnianduyoujiwuguanqiyongzijinqitazhichu。
(二)以政府采辦花費事情
天津松江林場2019♐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。
(三)車、屋房特別的被占問題
上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算績效評價管理工作情況發生
൩上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:逐步完善策劃財政費用績效評價服務管理獎懲制度,堅持標準運行品牌“先評定、后退庫”的標準,改善品牌財政費用預算編制服務質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
🌌yi、buxuyaofukuanshoulu:zhibiaozhunshangnianzhongcongbenjibuxuyaodanweibumenyaoxiannadaodebuxuyaofukuan,shuyuyiyanggongzhongfeiyongchengbenyusuanbuxuyaofukuanheshizhengfuxingxinjijinfeiyongchengbenyusuanbuxuyaofukuan。
er、cangonggongzi:zhicangongyuanxiaojinxingzhengguixiangguanyewuyouxigongzuojiqifuzhuruanjianyouxigongzuonadedegongzi。
san、xiaoshounianshouyi:zhirenshigongzuodanweizaikaopuyewuyuanxiangmuyijizhushouxiangmuzhiyushishifeizijifentanxiaoshouxiangmuquerendenianshouyi。
💙si、qitadeyingshou:zhibumennadaodechu“minzhengtingshenpiyingshou”、“chuangyeyingshou”、“shengyiyingshou”dengbenshendeyingshou。zhuyaoshishi:minzhengtingxiabodebenbumenlijieyingyu。
wu、jinnianchujiezhuanheyingyu:shiyiqunianduhuanmeizuohao、jiezhuandaobennianduanxiangguanfalvfaguijianchishiyongdeziyuan。
ꦰliu、bandisijidujiezhuanhejieyu:zhidangdisijiduduhuohenzaoyiqiandisijidugaiyusuanfenpei、yinkeguanshishishuipinghuichuxianfashenggaibianshiweianyuancehuashixing,xushijianyanchidaohoulaidisijiduanguangyuyaoqiusuishishiyongdefeiyong。
qi、zuijibenbochu:zhijigouweiweihujigouzhengchangzhizhengchangdegongzuode、zuowanpingrigongzuoderenwukaershiyoufashengdegeleibochu。
🀅ba、gongchengxiangmuzongkaizhi:zhibumenweiwanbidemubiaodexingzhengjiguangongzuozuoyezuoyehuojiaoyushiyezhuangdademubiao,zaizongtizongkaizhizhixiahuichuxiandeyixiangzongkaizhi。
♔jiu、kaijingfeifeiyongzhichu :zhishiyexingongzuodanweizaizhuanzhuyouxidehuodongneirongjifuzhuzhizuoyouxidehuodongneirongzhixiazhuahaofeidutejizhangkaiyouxidehuodongneironghuifashengdejingfeifeiyongzhichu 。
𒁃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💜shiyiguoqing、shizhijiguanyunzuozhuanxiangzijin:zhirenshibumengongsiheduibigongwuhuodongyuanfachulidexingyegongsibianyongchangjiangongtongfeiyongcaiwujuankuanquedingdedaduoshouruzhichufeiyongzhongdejibengongyongsheshizhuanxiangzijinshouruzhichufeiyong。