上海市松江区医疗保障局2021年度部门决算汇总公开

上海市松江區醫療保障局2021年度部門決算匯總公開

信息來源：上線周期：2023-09-21 閱讀次數: 次

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

目錄

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）

從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。

納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：

項目編號	政府部門標題	自己的名字
1	chengdoushishisongjiangquyixueanquanbaozhangju（benji）
2	kunmingshisongjiangquyiliaoweishengwendingshiwuguanliguanlizhongxin

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位：萬元

凈收入		收入支出
工作	結算的時候數	工程項目	竣工決算數
yi、yibandegongzhongchengbenyusuanminzhengjuankuanchuangshou	5,421.25	yi、tongchanggonggongxingfuwubochu
er、quzhengfuxinggupiaojijingusuancaiwubofuchunshouru	22.22	er、waijiaohuodongqitazhichu
san、guoqijijinxiaoshougaisuancaizhengbumenjuankuangerenshouru		san、guofanganquanshouruzhichu
si、shangjilingdaobutiexiaoyi		si、gonggongfuwudeanquanqitazhichu
五、事業上薪資收入		五、培養經費支出
六、加盟效益		六、合理技巧開支
qi、jiamengjiliangdanweishangjiaonaru		qi、wenhuayishulvyoujiaoyuyuchuanmeishouruzhichu
八、其余個人收入		ba、shenghuobaohuhechuqushangbanshouruzhichu	88.36
		jiu、weishengqingkuanglianghaohuafei	4,976.89
		shi、jiedianlvseshouruzhichu
		11、chengxiangjianshexiaoquxingzhichu
		12、畜牧業水付出
		shiwu、jiaotongfeijiyunshuqitazhichu
		shisi、yingshiziyuankanchagongyeshengchanwentidengshouruzhichu
		shiba、xingyetiexinjiudianyedengjingfeizhichu
		十五、金融經濟收支
		shiba、jiuzhuyixiededifangjiaoyuzhichu
		ershi、tianranchanpindahaiqixiangtaidengfuchu
		dishijiu、zhuzhaibaoxianjingfeizhichu	354.51
		ershiwu、liangyoushipinwuzhizhubeizongzhichu
		er11、guoyouqiyeguquantouzishengchangusuanshouzhi
		ershisan、shanghaiyufangjiyingjiguanlixitongguanlixitongfeiyong
		er13、mouxieshouruzhichu	22.22
		ershiersi、kangyitedianguozhaifenpeidebochu
上年凈收入累計數	5,443.47	benniandushouruzhichuzidongqiuhe	5,441.98
deshiyongfeiguokubofuyingyu	0.00	余額計算
期初結轉和盈余	57.80	歲末結轉和余額	59.30
累計	5,501.27	共計	5,501.27

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

單位：萬元

建設項目		當年度效益自動求和	財政資金付款薪資	上級部門補助費利潤	事業心納入	運作純收入	附設標準上交收錄	許多年收入
功效定義會計科目識別碼	科目必各稱	當年度效益自動求和	財政資金付款薪資	上級部門補助費利潤	事業心納入	運作純收入	附設標準上交收錄	許多年收入
合計數		5443.47	5443.47
208	shichangjingjijibenbaozhangherencaixuqiufeiyong	88.36	88.36
20805	caizhengshiyexinjiliangdanweiyanglaofuwuzongzhichu	88.36	88.36
2080501	xingzhengbumenzuzhilitiqiantuixiu	0.94	0.94
2080505	bumenqishiyejicengdanweichangguigeiyanglaobaofeijiaokuankaizhi	58.37	58.37
2080506	jiguanshiyefazhanjicengdanweishiyefazhanjicengdanweigangweinianjinfufeizhichufeiyong	29.05	29.05
210	衛生學衛生性支出	4,978.38	4,978.38
21011	xingzhengjiguanqiyeyuanxiaoyiliaoweisheng	84.99	84.99
2101101	xingzhengshiwuzuzhiyiliao	37.86	37.86
2101103	gongwuhuodongyuanzhenliaobutie	47.13	47.13
21013	醫療設備救援	3,819.03	3,819.03
2101301	chengxiangjuminyiliaoguanlijiuji	1,668.71	1,668.71
2101502	deyiliaobaojianjiuyuanbochu	2,150.32	2,150.32
2101399	優撫人群醫療衛生	14.38	14.38
21014	deyoufuquntiyizhijiaoyuzhichu	14.38	14.38
2101499	yiliaofuwuweihufangfayewu	1,059.98	1,059.98
21015	zhengfubumenqidong	879.32	879.32
2101501	tongchangqingkuangxingzhengsusongdeguanlishiwuxing	133.36	133.36
2101502	shujujiaoyuxinxihuakaifa	47.30	47.30
2101504	公寓房確保總支出	354.51	354.51
221	住宅改變撥出	354.51	354.51
22102	fangjianzhufangjijin	95.71	95.71
2210201	maifangbutie	258.80	258.80
2210203	任何支出費用	22.22	22.22
229	fucaikuaisangongyixiangmujinzhunbeidejingfeizhichu	22.22	22.22
2296013	zhuyaoyongyuchengshiyiyongqiangjiudecaipiaowangzhangongyihuodongjinjingfeizhichu	22.22	22.22

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

單位：萬元

建設項目		上年收入支出總金額	常規經費支出	該項目結余	繳納上家費用支出	合作經營費用支出	duifudaigongzuodanweibuzhukuanfeiyong
功能性進行分類課程商品編碼	幾個會計科目明稱
功能性進行分類課程商品編碼	幾個會計科目明稱
累計數		5,441.98	1,358.51	4,083.47
208	shehuifazhanbaozhangcuoshihedaxueshengjiuyejingfeizhichu	88.36	88.36	0.00
20805	renshibumenrenshijiguandanweiyanglaoshenghuofuchu	88.36	88.36	0.00
2080501	xingzhengguanliqiyedanweilituijuerxian	0.94	0.94	0.00
2080505	jiguanshiyeyouchengjiliangdanweishiyeyouchengjiliangdanweijichuyanglaoshenghuowentuojifeifeiyong	58.37	58.37	0.00
2080506	zhengfubumenshiyebiaozhunxinzhiyenianjinfufeijieyu	29.05	29.05	0.00
210	安全穩定其他支出	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	xingzhengshiwujiaoyushiyejiliangdanweiyiyong	84.99	37.86	47.13
2101101	zhengfubumenjiguandanweiyiyao	37.86	37.86	0.00
2101103	gongwuhuodongyuanyiliaoshebeibutiejin	47.13	0.00	47.13
21013	醫遼求助	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	cunzhenyiliaobaojianshehuijiuzhu	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	lingyizhiliaojiujizhichufeiyong	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫人醫院	14.38	0.00	14.38
2101499	xuduoyoufudeduixiangyiliaoqixieqitazhichu	14.38	0.00	14.38
21015	yiyongbaojiahuhangzhiligongzuo	1,058.44	877.78	180.66
2101501	renshibumenyundong	877.78	877.78	0.00
2101502	jibenxingzhengxingzhengshiwufuwuguanlixingzhengshiwu	133.36	0.00	133.36
2101504	wentihuakaifa	47.30	0.00	47.30
221	房間有效保障了開支	354.51	354.51	0.00
22102	房間改革創新花費	354.51	354.51	0.00
2210201	wangfangbeijinggongjijin	95.71	95.71	0.00
2210203	maifangdaikuanbutiezhengce	258.80	258.80	0.00
229	相關經費支出	22.22	0.00	22.22
22960	caipiaowangzhangongyidejinnidingdeqitazhichu	22.22	0.00	22.22
2296013	yucunzhenjiansheyiliaobaozhangyuanzhudeticaiaixincishanjinzongzhichu	22.22	0.00	22.22

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

使收入		開支
新項目	結算的時候數	頂目	累計	yibantongyongyusuanbiaocaizhengbumenjuankuan	xiangguanbumenxinglicaichanpinxiangmuyusuancaizhengtingbutiekuan	jitisuoyouzhitouziyunyinggaisuancaizhengyusuanfukuan
yi、yinggaigongyongsheshifeiyongbuxuyaobofu	5421.25	yi、tongchangqingkuanggongyongchanpinbochu
er、zhengfubuxingzhaiquanxiangmuyusuanguokubutiekuan	22.22	er、waijiaohuodongqitazhichu
san、guoyoutudijinrongzibencaozuojuesuanbuxuyaobofu		三、民防收入支出
		si、gongyixingjiankanganquanfeiyong
		五、文化教育性支出
		liu、kexuexuejishuxingxingzhichu
		qi、chuantongyishucaoyuanlvyoutiyuyundongyuwenhuachuanbozhichufeiyong
		ba、shehuishangbaoxianhejiuyewentijiaoyuzhichu	88.36	88.36
		九、清潔建康結余	4976.89	4976.89
		shi、gongyejienenglvsehuanbaokaizhi
		11、xinnongcunshequweishengzhichufeiyong
		十三、畜牧業水結余
		shisi、gonggongjiaotonghuowuyunshufeiyongzhichu
		shisi、wangluoziyuantankangongyeqiyegerenxinxidengzongzhichu
		shiba、shangyequfuwuyedengqitazhichu
		dishiwu、wangluojinronghuafei
		shier、zhizhulingwaidediyuzongzhichu
		18、zidongyingshiziyuanhaiyanghuanjingjingxiangdengjiaoyuzhichu
		shiba、gerenzhufangfuwubaozhangshouruzhichu	354.51	354.51
		ershier、liangyoushipingongchengcailiaozhubeijieyu
		er11、guoyoutudiguquantouziqiyejingyinggaisuanjiaoyuzhichu
		ershisan、zaihaixingxiaomiejijinjijiuyuanfangfazhichufeiyong
		erdishiwu、lingyigezongzhichu	22.22		22.22
		diershisi、kangyibijiaoguozhainidingdezongzhichu
上年年收入自動求和	5443.47	本年度開支自動求和	5441.98	5419.76	22.22
nianzhongcaizhengzhichushenpijiezhuanhejieyu	57.8	nianweibuxuyaoshenpijiezhuanheyue	59.29	59.29
yi、yinggaitongyonggusuanbuxuyaobofu	57.8
er、xiangguanbumenxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanchengbenyusuancaizhengxingjuankuan
san、guoqichongfenhezuojingyinggusuancaizhengxingfukuan
合計	5501.27	總額	5501.27	5479.05	22.22

注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

投資項目		加總	一般性支出	項目花費
作用分類管理考試科目編號	課程和科目各稱	加總	一般性支出	項目花費
208	shehuicunzaidedaobaozhanghebiyeshengjiuyefeiyongzhichu	88.36	88.36	0.00
20805	xingzhengbumenqishiyeqiyeyiyangtiannianhuafei	88.36	88.36	0.00
2080501	caizhengzuzhilituijuerxian	0.94	0.94	0.00
2080505	weixianjiguanzijishiyejiguandanweichangjianyanglaoshenghuowentuoshoujijiaofeibochu	58.37	58.37	0.00
2080506	gongshangdengjiqiyebumenjiaosenianjinjifeibochu	29.05	29.05	0.00
210	ganjingweishengshenxinjiankangfeiyongzhichu	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	xingzhengsusongqiyedanweimingchengyiyong	84.99	37.86	47.13
2101101	zhengfubumenbumenyiliaoguanli	37.86	37.86	0.00
2101103	gongwuhuodongyuanyiyaobutiejin	47.13	0.00	47.13
21013	醫藥救治	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	chengxiangjingjiyixuejiuzhi	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	tongyiyiliaojigouqiangjiuzongzhichu	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫女朋友醫療衛生	14.38	0.00	14.38
2101499	lingwaiyoufuxihuanderenyiyuanfeiyongzhichu	14.38	0.00	14.38
21015	yixuebaozhangcuoshiguanlifangfashiwuchuli	1,058.44	877.78	180.66
2101501	caizhengjiazai	877.78	877.78	0.00
2101502	jibenzhengfubumenguanlixitongxingzhengjiancha	133.36	0.00	133.36
2101504	xindashujuyingyongjiansheguihua	47.30	0.00	47.30
221	gongyufangzhiliangbaozhangxingzhichu	354.51	354.51	0.00
22102	公寓房改制收入支出	354.51	354.51	0.00
2210201	zulinfanggongjijindaikuan	95.71	95.71	0.00
2210203	maifangjiujikuan	258.80	258.80	0.00
自動求和		5,419.76	1,358.51	4,061.25

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

quyujingjigeleikemubiaodama	管理費用稱呼	部門預算數	生活分類整理管理費用代碼	會計分類簡稱	結算的時候數
301	薪資發福利教育支出	1,313.04	302	shangpinshiheshouhoufuwufeiyong	41.59
30101	zuijibengongsi	138.95	30201	bangongfei	19.90
30102	butiebutie	574.40	30202	uvdayinjicaiyinfei	0.73
30103	xinjin	106.96	30203	zaixianzixunfei
30106	gongzuocanbutiefeifei	39.16	30204	shoudufei
30107	kaoheyuangonggongzi		30205	youshuifei
30108	xingzhengjiguanshiyeqiyedanweijibenxingshehuiyanglaojinfeiyongbaoxianfeiyongjiaofu	58.37	30206	yongdian	0.02
30109	事業年金激費	29.05	30207	dianlifei	1.24
30110	yuangongyibanyizhibaoxianfeiyongjiaokuan	37.86	30208	tianranqigongnuanfei
30111	yingongyuanyiyuanbutiejinshoujijiaofei		30209	wuyegongsijingyingfei
30112	yixieshehuishenghuozhiliangbaozhangshoujijiaofei	5.07	30211	chalvfeibaoxiao	3.95
30113	房產北京公積金	95.71	30212	yingongchuguoliuxue（jing）chengbenfeiyong
30114	醫治費		30213	xiubu（hu）fei	0.23
30199	qitadeyuangongxinzifulidaiyujingfeizhichu	227.51	30214	jingjifei
303	duibenrenhezhongguojiatingdebuzhukuan	0.52	30215	shangwuhuiyifei	1.05
30301	lixiufei		30216	jiaoxuefei	1.19
30302	yanglaojinfei		30217	yingongjieshoufei
30303	tuizhi（yi）fei		30218	shiyongziliaofei
30304	fuxujin		30224	beizhuangtianzhifei
30305	shenghuoshuipingbutiezhengce		30225	zhuanyongranliaofei
30306	quanlijiujifei		30226	laowufeifei
30307	yizhifeibutie		30227	xialingrangdeyewufei
30308	jiangxuejinjin	0.31	30228	gonghuijingfeizhichu	10.59
30309	jiangjinjin	0.22	30229	haochufei	1.57
30310	gerenshuichanyeshenghaizibulei		30231	gongwuhuodongyongchedexingshibaoyangfei
30311	daijiaodeshehuibaoxianjinfei		30239	lingwaidaoluxiangyingfeiyong
30399	lingwaiduitarenherendebutiejin		30240	shuijinjifudaijiamengfei
			30299	biebaobeihetiexinfuwufeiyong	1.12
			310	資產投資性費用支出	3.36
			31001	jianzhugongchengjianzhugongchengwugoujian
			31002	bangongquhuanbaoshebeigouru	3.36
			31003	zhuanyongdechanpingoumai
			31007	duanxinwangluoxinxijitupianruanjianzulinfeibanbengengxin
			31013	guojiagongwuzhuanyongchegoumai
			31019	lingyijiaotongyunshufuzhugongjugoujin
			31021	wenhuayichanhechuangyichenliepingouzhifei
			31022	yinnijinrongzichangouzhifei
			31099	biedejinrongzibenxingkaizhi
chengyuanzhuanxiangjingfeizidongqiuhe		1313.56	共公資金投入總計		44.95

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

似的共同預算表不需要審批“三公”經費
合計數		因公出國工作（境）費		yingongcheliangzulinfeijiyundongyunyingweihufei						因公接代費
合計數		因公出國工作（境）費		小計		國家公務使用車新購費		國家公務私車自動運行維修保養費		因公接代費
財政預算數	預算數	估算數	竣工決算數	成本預算數	結算的時候數	決算數	結算的時候數	預算表數	結算的時候數	決算數	竣工決算數
0.5										0.5

注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

好項目		本年結轉和節余	年初收益	年初收支			年底結轉和盈余
gongnengjianhuafenkechenghekemubianxiedaima	會計分類英文名稱	本年結轉和節余	年初收益	年初收支			年底結轉和盈余
總計			22.22	自動求和	差不多結余	工程性支出
229	其余其他支出		22.22	22.22		22.22
22960	shishicaigongyihuodongjinzhidingjihuadeshouruzhichu		22.22	22.22		22.22
2296013	zhongyongchengshiyiliaojigoujiuzhidefucaigongyixingjinfeiyongzhichu		22.22	22.22		22.22

注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

項目流程		本年結轉和余額	本年度使收入	年初性支出	半年度結轉和節余
gongnengmokuaidengjifenleikemubiaoxiangmubianma	科目表分類	本年結轉和余額	本年度使收入	年初性支出	半年度結轉和節余
自動求和

說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

guquanfuzhailvqingkuangfashengbiao
			計量單位：W
	使用量		交換價值
	年終數	歲末數	年終數	歲末數
一、固定資產預估合計	——	——	239.96	245.31
（yi）chunjingshuizijin	——	——	153.71	158.36
（er）bubianzichantouzi	——	——	244.35	270.89
🃏 zaizhedangzhong：1.shinei（pingmi）
ꦉ 2.daiyongdeshebei（tai/tao/liang）
ꦗ jinlai：（1）xiaojiaoche（liang）
💖 pubianyingongmaiche
✨ jichazhiqinsijiache
𒆙 teleizhuanyekechengjishushebeicheliangshiyong
♋ biechuxingyongche
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ （2）shichangjia20wanyuanzhexietongyongbandeshebei（bubaokuogaicheliang）
3.專用設備（臺/套）
𓂃 jinlai：chengjiaodanjia500wanyuanyineiduogongnengdeshebei
4.其他固定資產	——	——
🌌 jian：leijijitizhejiujijianzhibeikao	——	——	160.72	185.11
（san）changjiugubentouzide	——	——
（si）changnianguozhaizhuzi	——	——
（wu）dajianwangjianshexiangmu	——	——
（liu）shenshengziyuan	——	——	10	10
✤ jian：lianxutanxiao	——	——	7.38	8.81
（qi）qiyuguquan	——	——
二、負債率預估合計	——	——	93.84	94.48
三、凈債務合計數	——	——	146.12	150.83

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。

8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。

9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。

10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：

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