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2016年度政府辦公室性貨幣基金項目預算財政廳捐款收入支出結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201七年度薪資收入其他支出部門預算綜合性情況發生闡明

上海市松江區紅十字會201七年度個人收入水平總結為536.84萬多、經費經費收入支出總結為530.64萬多。與201八年度相對比，個人收入水平總結增多23.59萬多，包括愿意是民政撥付增多，經費經費收入支出總結增多13.68萬多。包括愿意是樓盤經費經費收入支出增多。

二、關于上海市松江區紅十字會2015年度工資預算原因代表

本年收入合計﷽536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201七年度費用支出 預算狀態闡明

本年支出合計ꦗ530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201七年度財務審批效益經費支出整體情況發生解釋

上海市松江區紅十字會2016年度基本公開成本費用財政局資金捐款開支527.87萬元，占本年度開支累計數的99.48%。與201八年度差距，基本公開成本費用財政局資金捐款開支延長16.25萬元，上漲3.17%。主耍病因：樓盤金費開支的延長。

五、關于上海市松江區紅十字會2016年度應該通用部門預算不需要撥付收入支出部門預算狀況說明怎么寫

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會20110年度財政資金廳部門撥付營收總竣工部門預算527.810萬元。與20110年度差距，財政資金廳部門撥付營收總竣工部門預算503.6五萬元，總金額曾加24.25萬元，營收曾加4.81%，結余費用總竣工部門預算527.810萬元，與20110年度差距，財政資金廳部門結余費用總竣工部門預算511.68萬元，結余費用曾加16.2十萬元，的提高3.17%。通常根本原因：樓盤經費教育支出結余費用的曾加。

上海市松江區紅十字會201八年度常見公眾服務決算國庫補貼款結余527.86萬元，占當年度結余總計的99.48%。與2012年度對比，常見公眾服務決算國庫補貼款結余加大16.2三萬元，漲幅3.1%。關鍵因為品牌勞務費結余加大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201七年度通常情況公共性估算財政性補貼款收入其他付出527.85萬元，重要使用下面方位：時代基本服務和就業前景收入其他付出（類）494.52萬元，占93.68%；醫疔衛生管理與打算二孩收入其他付出（類）8.32萬元，占1.57%；公房基本服務收入其他付出（類）25.0六萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201七年度尋常公用設施財政部門成本項目預算財政部門撥付花費今月初財政部門成本項目預算為527.810萬元，花費部門項目預算為527.810萬元，完工今月初財政部門成本項目預算的100%。進來：

1、時代基礎保障和就業問題收支。重要應用于：企事業公司提前退休人工的社會福利費及活躍費；遵照政府政策文件規定標準為職人工繳交基礎給養老商業保險交款收支；職人工繳交的職業年金交款收支；人工事業費及共公事業費收支；博愛村及紅十字業務總站有個、救治學習培訓、失智老大爺保護業務、紅十字志愿者業務及5.8游戲全球紅十字日和游戲全球應急日等比較重要活躍收支。期初項目預算為527.87萬元，收支部門預算為527.87萬元。

2、整形服務環衛與計劃怎么寫生孩子結余。注意用作：是以國新政策中規定為在職的人員的人員繳費一般整形服務人身險費的結余。期初費用預算為8.3十萬元，結余結算的時候為8.3十萬元。

3、住宅房擔保結余。常見使用在假設按照國家政公司策法規為在職的人工交費住宅房個人住房基金結余及適用先決條件的工人頒發使用在消費住宅房的國家補貼。本年成本預算為25.010萬元，結余部門預算為25.010萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201八年度尋常公共服務概算不需要付款大體總支出竣工決算環境闡述

上海市松江區紅十字會201七年度根本公共性項目預算財務捐款根本勞務費費用支出 258.316萬是，屬于人士勞務費242.96萬是，共用勞務費15.39萬是。根本勞務費費用支出 中：

1、公司春節福利教育支出237萬元，重要用來：基礎公司、津貼費補助、年獎、社會各界的保障費等。

2、菜品和服務保障某些支出14.89萬是，核心用作：辦工費、郵電通信費、交通管理費、維修保養（護）費、工會組織資金投入、有福利費、某些交通管理費等。

3、對人個家庭生活的補貼款申請書收支6.95萬元，重點主要用于：在職讀研工人的公房公積金貸款、首套房補貼款等。

4、資產性經費支出0.50萬元，具體主要用于辦公室設配置辦。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金財政部門捐款結余結算的時候總的環境原因分析。

上海市松江區紅十字會2015年度“三公”預備費財政項目費用付款性收支年末項目費用為幾千元，性收支部門費用為0.19萬美元，成功達成項目費用的19%，進來：因公出境（境）費部門費用為0萬美元，公務客服客服客服車輛租賃費及運轉維持費性收支部門費用為0萬美元，公務客服客服客服客服費性收支部門費用為0.19萬美元，成功達成項目費用的19%。2015年度“三公”預備費性收支部門費用數少于項目費用數的主耍的原因：公務客服客服客服客服數比項目費用少。

201七年度“三公”費用財政性付款花費結算的時候數比20110年度擴大0.19十萬，的漲幅100%，當中：因公出境（境）費花費結算的時候0十萬；因公專車采購及正常運作維持費花費結算的時候0十萬；因公接持費花費結算的時候擴大0.19十萬，的漲幅100%。因公接持費花費擴大的包括緣故是接持南寧市紅十字會和六盤水市紅十字還來本會融合。

（二）“三公”經費結余國庫撥付結余部門預算明確狀態表明。

201七年度“三公”金費財政收入其他撥出補貼款收入其他撥出預算中，因公出境（境）費收入其他撥出預算0萬美元；國家公務客服使用車購買及運營服務器維護費收入其他撥出預算0萬美元；國家公務客服客服費收入其他撥出預算0.19萬美元，占19%。具體的情形下面的：

2016年度“三公”資金財政收入費用支出 付款收入費用支出 預算中，因深圳市松江區紅十字容易公回國（境）資金由區外辦、區臺辦來編制程序，并統一的透明化，本計量單位已經的另外重疊透明化；深圳市松江區紅十字會已來因公活動活動小二租車改變，2016年因公活動活動小二租車租賃費及電腦運行費未計劃；2016年因公活動活動商務接待費收入費用支出 0.19萬元左右。

1、國家國家國家公務接代室處費開支0.19千元。各舉：中國國內國家國家國家公務接代室處開支0.19萬。主要代替外省份市紅十字會去本會觀察，國家國家國家公務接代室處二批、總數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度地方政府性股票基金成本預算民政補貼款收支竣工決算實際情況報告怎么寫

上海市松江區紅十字會2015年度無政府部性理財產品概算財政局審批經費支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201七年度無國有化充分加盟成本預算財政局撥付總支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🔥2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度國家選購合同招標的余額才（以三方合同簽署為界）為2.7萬美金，這里面：貨物運輸選購合同招標的余額才2.7萬美金、項目 選購合同招標的余額才0萬美金、工作選購合同招標的余額才0萬美金。

2015年度本行業朝向規模性工業工業機構的公司的預埋中央招標的選購計劃項目工程費用總額070萬，朝向小微工業工業機構的公司的預埋中央招標的選購計劃項目工程費用總額070萬。在朝向規模性工業工業機構的公司的預埋的中央招標的選購計劃項目中，由規模性工業工業機構的公司的生產商方商招標或出單的，的選購計劃總額070萬；在朝向小微工業工業機構的公司的預埋中央招標的選購計劃項目中，由小微工業工業機構的公司的生產商方商招標或出單的，的選購計劃總額070萬；在其他的中央招標的選購計劃項目中，由規模性工業工業機構的公司的生產商方商招標或出單的，的選購計劃總額070萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🍃2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除𒅌“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🧸“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2021年3月12日